| **Variável** | **Significado** |
| **Dados do telefone** | |
| $telefone\_numero | Traz o número da linha |
| $telefone\_ramal | Traz o ramal da linha |
| $telefone\_nome | Traz o nome vinculado à linha |
| $telefone\_email | Traz o e-mail vinculado à linha |
| $telefone\_codigo\_externo | Traz o código externo vinculado à linha |
| $telefone\_iccid | Traz o número de ICCID vinculado à linha |
| $telefone\_rg | Traz o número do RG vinculado à linha |
| $telefone\_cpf | Traz o número de CPF vinculado à linha |
| $telefone\_cnpj | Traz o número de CNPJ vinculado à linha |
| $telefone\_cpf\_cnpj | Traz CPF e CNPJ se ambos vinculados |
| $telefone\_data\_nascimento | Traz a data de nascimento vinculada à linha |
| $telefone\_agencia | Traz a agência vinculada à linha |
| $telefone\_endereco | Traz o endereço vinculado à linha |
| $telefone\_conta\_corrente | Traz a conta corrente vinculada à linha |
| $telefone\_unidade | Traz a unidade vinculada à linha |
| $data\_hoje\_ddmmaa | Traz a data de emissão do documento |
| $pacote\_avulso\_ativo\_nome | Traz o nome do pacote avulso ativo |
| $pacote\_avulso\_ativo\_data\_inicio | Traz a data inicial do pacote |
| $pacote\_avulso\_ativo\_valor | Traz o valor do pacote avulso |
| $descricao\_pessoa\_tipo\_grupo\_id\_? | Número do tipo de grupo |
| $dependentes\_tabela | Tabela com dependentes da linha |
| **Dados da Empresa:** | |
| $empresa\_nome | Nome da empresa vinculada |
| **Dados de aparelhos:** | |
| $aparelho\_nome | Nome da pessoa vinculada ao aparelho |
| $aparelho\_imei | IMEI vinculado à linha |
| $aparelho\_numero\_serial | Número serial vinculado |
| $dependentes\_e\_aparelhos\_tabela | Tabela de dependentes e aparelhos |
| **Coluna** | **Descrição** |
| **Nome** | Nome completo do usuário. |
| **E-mail** | Endereço eletrônico de acesso. |
| **Perfil** | Tipo de perfil/permissão atribuído. |
| **Contas** | Quantidade de contas vinculadas (para Administradores). |
| **Grupos** | Quantidade de grupos sob responsabilidade (para Gestores). |
| **Total de Acessos** | Histórico de logins realizados no sistema. |
| **Ativo** | Status atual (Ativo/Inativo). |
| **Opções** | Ícones de ação (Editar, Vincular Grupos, Excluir). |
Atenção: Esta ação remove permanentemente o acesso do usuário ao sistema.
# Planos # O que é? O menu Planos é utilizado para gerenciar regras de cobrança aplicadas às linhas telefônicas cadastradas no sistema. Seu principal objetivo é permitir a inclusão, exclusão ou ajuste de valores e pacotes que impactam diretamente as faturas. Por meio do menu Planos, é possível: - Definir regras de cobrança associadas às linhas telefônicas; - Inserir taxas adicionais, como valores fixos mensais; - Remover pacotes ou cobranças específicas, por exemplo, parcelamentos de aparelhos; **Padronizar a aplicação de valores em múltiplas linhas por meio de um mesmo plano.** # Funcionamento O funcionamento do menu ocorre da seguinte forma: 1. O administrador da AWTI acessa o menu **Planos**; 2. Um plano é criado ou editado, conforme a necessidade, com as regras de cobrança desejadas; 3. As regras configuradas determinam como os valores serão aplicados nas faturas; 4. Todas as linhas vinculadas ao plano passam a seguir automaticamente as configurações definidas. Exemplo: Caso seja necessário adicionar uma taxa fixa de R$ 5,00, o valor é configurado dentro do plano, e todas as linhas vinculadas a esse plano terão esse acréscimo aplicado em suas faturas. Também é possível remover cobranças, como parcelamento de aparelhos, diretamente por meio das regras do plano. # Permissões e recálculo #### **Permissões de Acesso** - O menu Planos é de uso exclusivo de usuários com perfil de administrador; - Normalmente, sua configuração é realizada por um responsável previamente definido da AWTI; - Usuários finais não possuem permissão para criar ou editar planos. - Qualquer solicitação de alteração deve ser encaminhada a AWTI ou ao equipe do atendimento. #### **Recalcular Fatura** Após vincular uma linha a um plano ou alterar as regras existentes, é obrigatório realizar o recálculo da fatura, garantindo que as modificações sejam corretamente aplicadas às linhas conforme os valores configurados. # Menu início # O que é? O Dashboard é o menu inicial do sistema e apresenta uma visão consolidada das informações de consumo e custos da empresa. Após a navegação prévia pelos menus Telefones, Grupos e Faturas, o usuário pode utilizar o Dashboard para análise gerencial e acompanhamento financeiro. Este módulo reúne gráficos, indicadores e informações que auxiliam na identificação de custos contratados, excedentes, variações e possíveis irregularidades. # Geração do relatório e informações #### **Filtros disponíveis** Na parte superior do Dashboard, o usuário pode configurar os seguintes filtros: - Seleção de conta(s) da empresa - Mês de referência - Filtro por Original ou Recalculado (opção padrão) - Exibição de gráficos de comparação Após a definição dos filtros, todos os gráficos e informações exibidos no Dashboard são atualizados automaticamente. #### **Análise de custos contratados** No primeiro quadrante do Dashboard é apresentado o total gasto com pacotes e lançamentos, que corresponde às contratações existentes na fatura. São exibidos: - Valores de planos contratados - Pacotes adicionais (ex.: pacotes de internet) - Descontos aplicadosObservação: Descontos aparecem graficamente como valores positivos, porém representam valores negativos, pois reduzem o total da fatura. Esse gráfico permite ao usuário visualizar detalhadamente tudo o que foi contratado no período.
#### **Análise de gerenciamentos (Excedentes)** Na seção a seguir é apresentado o total de gastos com excedentes, correspondentes a utilizações não incluídas na franquia do plano contratado ou que excederam os limites previstos, resultando em cobranças adicionais. Inclui, por exemplo: - Ligações DDD para fixo - Ligações Internacionais - Torpedos (SMS) - Ligações locais (ex.: fora da franquia ou para outras operadoras, conforme contrato)**Em planos ilimitados, este campo deverá estar vazio. Caso haja valores apresentados, o Dashboard atua como um alerta de possíveis excedentes ou uso indevido.**
#### **Mapa de ligações e torpedos por estado** O mapa apresentará os estados destacados de acordo com a realização das ligações e o envio dos torpedos, refletindo visualmente a atividade registrada no sistema. #### **Histórico de faturas** A seção de histórico apresenta os últimos seis meses de faturas, contendo: - Valor original da fatura - Valor do boleto - Valor recalculado - Outros lançamentos e ajustes Caso existam menos de seis faturas no sistema, apenas as disponíveis serão exibidas. #### **Gráficos por tipo de grupo** O Dashboard apresenta gráficos segmentados por diferentes tipos de grupos, tais como: - Centro de custo - Custo de linha - Empresa/particular - Status - Unidade, filial ou matriz Esses gráficos facilitam a visualização comparativa entre grupos. Cada gráfico possui a opção “Mais detalhes”, permitindo: - Visualização detalhada dos valores - Listagem completa das informações Todos os grupos cadastrados na empresa são exibidos automaticamente. #### **Linhas sem consumo** Lista de linhas sem consumo dentro do período selecionado. #### **Gráficos Top 10** Os gráficos Top 10 auxiliam na identificação de situações atípicas ou irregulares na fatura: **Top 10 Linhas com Maior Custo:** Exibe as linhas que tiveram maior valor individual na fatura do mês. O usuário pode clicar em uma linha específica para acessar suas faturas detalhadas e investigar a causa do custo elevado. **Top 10 Linhas com Maior Variação:** Mostra a comparação entre o custo do mês anterior e o mês atual, ordenando pela maior variação. - Variação positiva: aumento de custo - Variação negativa: redução de custo Este gráfico facilita a identificação de mudanças significativas no consumo. **Top 10 Números Mais Discados:** Apresenta os números mais chamados, ordenados pelo maior custo total, considerando todas as linhas da fatura. Este relatório ajuda a identificar: - Ligações para números particulares em vez de empresariais - Números suspeitos (ex.: serviços de quiz ou SMS pagos) A opção **“Mais detalhes”** permite identificar quais usuários realizaram as ligações. **Top 10 Linhas com Maior Consumo de Internet:** Exibe as linhas que mais consumiram dados móveis no período, em ordem decrescente de uso (GB). **Top 10 chamadas para o mesmo número:** Este indicador apresenta os 10 números de destino que mais receberam chamadas a partir das linhas da empresa em um determinado período. **Top 10 Ligações de mais longa duração:** Este indicador apresenta as 10 chamadas com maior tempo de duração registradas no período analisado, independentemente do número de destino #### **Gráficos de comparação entre faturas:** - Comparativo de Valores de Pacotes em Faturas - Comparativo de Valores de Gerenciamentos em Faturas - Comparativo de Duração (minutos e internet) de Gerenciamentos em Faturas # Grupos # O que é? O menu Grupos do sistema Gesfone tem como finalidade organizar e agrupar linhas telefônicas para fins de: - Gestão de telefonia - Rateio de custos - Organização por centros de custo, unidades, setores, status ou outros critérios - Envio automatizado de faturas e relatórios para os gestores de grupos - Controle de responsáveis e gestores Esse cadastro é essencial para o correto funcionamento dos relatórios financeiros e do envio de informações por e-mail. # Estrutura do menu grupos O menu é composto por dois níveis principais: - Tipos de Grupos - Representam as categorias de agrupamento, como Centro de Custo, Setor, Filial, entre outras. - Grupos - Correspondem aos registros associados a um Tipo de Grupo específico, como o número do centro de custo, os setores cadastrados ou o número da filial. **Cada grupo obrigatoriamente pertence a um tipo.** # Cadastros #### **Cadastro de tipo de grupo** Menu Grupos > **“Tipos de Grupo”** Clique em **“Inserir”** > Informe o nome do tipo de grupo Exemplo: Centro de Custo Salve o cadastro em **“Salvar alterações”** Após esse passo, o novo tipo ficará disponível para uso no cadastro de grupos. #### **Cadastro de grupos** Menu Grupos > Clique em **Inserir** Preencha os campos: - Nome do grupo - Exemplo: Centro de Custo 05 - Código - Exemplo: 005 - Tipo de grupo - Exemplo: Centro de Custo - Responsável (opcional) - E-mail do responsável (opcional) Clique em **Salvar**Observação importante: O e-mail informado será utilizado futuramente para: Envio de faturas, Envio de relatórios em Excel e Informações de consumo das linhas vinculadas
#### **Gestão de responsáveis** Um grupo pode ter responsáveis definidos de duas formas: 1. Diretamente no cadastro do grupo 2. Por meio do cadastro de usuários do sistema Se ambos estiverem preenchidos: O sistema enviará os e-mails para todos os responsáveis cadastrados. Isso garante que gestores e responsáveis administrativos recebam as informações corretamente. # Visualização de informações do grupo Para cada grupo cadastrado, o sistema exibe: - Quantidade de linhas vinculadas - Quantidade de linhas ativas - Usuários gestores associados - Tipo do grupo - Responsável configurado Esses dados auxiliam no controle e auditoria dos custos. # Vinculação de linhas telefônicas ao grupo **Opção 1 – Vinculação manual** 1. Acesse o grupo desejado 2. Clique no botão de telefones 3. Selecione as linhas desejadas 4. Clique em Salvar **Opção 2 – Marcação em lote (facilitador)** 1. Copie os números das linhas (exemplo: de uma planilha Excel) 2. Cole no campo de marcação 3. Clique em Marcar e o sistema selecionará automaticamente as linhas 4. Clique em Salvar Essa função é indicada para grandes volumes de linhas. Se necessário, entre em contato com o atendimento para auxiliar nessa demanda. # Gestão de usuários do grupo O botão Usuários Gestores permite: Definir quais usuários são responsáveis pelo grupo Esse cadastro também pode ser feito pelo menu de usuários do sistema. # Faturas PDF para download # O que é? O módulo Faturas PDF para Download permite que as empresas gerem, organizem e armazenem faturas em formato PDF. Esse recurso é especialmente útil para arquivamento, auditoria, impressão e controle interno, possibilitando o download das faturas de forma individual ou agrupada em arquivos compactados (.zip). # Funcionalidades principais Por meio deste módulo, é possível: - Gerar faturas em PDF de forma individual ou em lote; - Criar um único arquivo PDF contendo várias faturas para facilitar a impressão; - Gerar múltiplos arquivos PDF pequenos, organizados em um arquivo .zip; - Aplicar filtros por centro de custo, plano ou números de telefone específicos; Definir o nível de detalhamento da fatura (completa ou resumo). # Informações da tela inicial Na tela inicial do módulo, o sistema apresenta uma listagem de arquivos já gerados. Sempre que um novo arquivo for criado, ele passará a constar nesta lista, exibindo informações como: - Quantidade de faturas; - Mês de referência; - Nome do arquivo; - Tamanho do arquivo; - Data de criação; - Data limite para download. - Conta - Excluir - Baixar # Informações gerais e geração do arquivo #### **Geração de novo arquivo de faturas** Para gerar um novo arquivo: 1. Clique em “Novo arquivo para download”; Selecione as contas desejadas; 2. Escolha o mês de referência (exemplo: 02/2026); **Informe o nome do arquivo, que será gerado temporariamente pelo sistema.** #### **Configurações de geração** **Formato dos Arquivos PDF** O sistema permite escolher entre: - Diversos arquivos pequenos: gera um PDF individual para cada fatura; **Um arquivo grande: gera um único PDF contendo todas as faturas, organizadas de forma sequencial, ideal para impressão.** #### **Tipo de impressão** - **Impressão completa:** gera faturas detalhadas, contendo informações do plano, valores e dados de gerenciamento e excedentes; - **Apenas resumo:** gera faturas simplificadas, contendo a parte superior com o plano e o valor total da fatura.Informação: Muitas empresas optam por um **arquivo grande** com tipo de impressão **“apenas resumo”**, pois cada fatura ocupa apenas uma folha, reduzindo o consumo de papel. O detalhamento completo permanece disponível no sistema, caso seja necessário.
#### **Opções extras** **Nome dos Arquivos Individuais:** Ao gerar diversos arquivos pequenos, é possível definir o padrão de nome: - Apenas número da linha (ex.: 51999); - Nome + número (ex.: Paulo\_51999); - Número + nome (ex.: 51999\_Paulo). **Agrupamento por Código Externo:** Esta opção permite agrupar várias faturas em um único PDF, com base em um código externo (como código de RH). É indicada para usuários que possuem mais de uma linha vinculada ao mesmo código. #### **Filtros para listar telefones** Antes de criar os arquivos, o usuário pode aplicar filtros para gerar faturas específicas: - Centro de custo; - Plano; - Telefones específicos. Os números de telefone podem ser informados separados por espaço ou vírgula. Caso nenhum filtro seja selecionado, o sistema gerará a lista completa de linhas da conta escolhida. #### **Seleção das faturas** Após a aplicação dos filtros, o sistema exibirá a lista de linhas disponíveis. O usuário pode: - Marcar ou desmarcar todas as faturas; - Selecionar apenas algumas faturas para geração do arquivo. #### **Criação e download dos arquivos** Após selecionar as faturas desejadas: 1. Clique em **“Criar arquivos PDF”;** 2. O sistema iniciará o processamento, que pode levar alguns minutos; 3. Ao final, o arquivo será exibido na listagem principal. Quando gerados múltiplos PDFs, o sistema cria automaticamente um **arquivo .zip** contendo todos os documentos. #### **Disponibilidade do arquivo** - Os arquivos gerados ficam disponíveis para download por 7 dias; - Após esse período, são apagados automaticamente do sistema; - O download é feito clicando no ícone de disquete disponível na listagem.**Importante:** Mesmo após a exclusão automática do arquivo, todas as informações das faturas permanecem armazenadas no sistema, permitindo que o usuário gere o arquivo novamente sempre que necessário.
#### **Seleção das faturas** Após a aplicação dos filtros, o sistema exibirá a lista de linhas disponíveis. O usuário pode: - Marcar ou desmarcar todas as faturas; - Selecionar apenas algumas faturas para geração do arquivo. #### **Criação e download dos arquivos** Após selecionar as faturas desejadas: 1. Clique em **“Criar arquivos PDF”;** 2. O sistema iniciará o processamento, que pode levar alguns minutos; 3. Ao final, o arquivo será exibido na listagem principal. Quando gerados múltiplos PDFs, o sistema cria automaticamente um **arquivo .zip** contendo todos os documentos. #### **Disponibilidade do arquivo** - Os arquivos gerados ficam disponíveis para download por 7 dias; - Após esse período, são apagados automaticamente do sistema; - O download é feito clicando no ícone de disquete disponível na listagem.**Importante:** Mesmo após a exclusão automática do arquivo, todas as informações das faturas permanecem armazenadas no sistema, permitindo que o usuário gere o arquivo novamente sempre que necessário.
# Faturas # O que é? O menu Faturas é um dos módulos mais utilizados do sistema, sendo fundamental para a gestão mensal das contas de telecomunicações da empresa, permitindo controle financeiro, auditoria de cobranças, análise de consumo e rateio de custos. # Menu e filtros #### **Acesso ao menu** O acesso ao módulo é realizado pelo menu Faturas localizado na barra superior do sistema. Ao acessar, o usuário visualiza a listagem completa de todas as faturas de telecomunicações importadas no sistema. #### **Filtros de pesquisa** Na parte superior da tela estão disponíveis os seguintes filtros: - **Mês de referência** - **Data de vencimento inicial e final** - **Data de importação inicial e final** - **Situação** - **Operadora** - **Serviço** - **Conta** - **Empresa** Esses filtros permitem localizar rapidamente faturas específicas conforme informações preenchidas. #### **Informações da listagem de faturas** A listagem principal apresenta, para cada fatura: - Mês de referência - Valor processado/Percentual pago - Valor do boleto da operadora - Data de vencimento do boleto - Linhas - Operadora - Serviço (móvel ou fixo) - Conta - Empresa O sistema também disponibiliza: - Botão de **exportação para Excel** da listagem completa - Botão **“Detalhes”** para acesso às informações completas da fatura # Detalhamento da fatura Ao clicar em **Detalhes**, o sistema exibe: Informações Gerais - Mês de referência - Período de referência - Empresa - Conta - Valor processado no sistema - Valor Fatura Particular - Valor Fatura Empresa - Período para Marcações em Faturas - Valor pago à operadora - Data Vencimento boleto operadora - Importação - Usuário que importou Fatura - Importação agendada - Liberada Visualização para Linhas? - E-mail desta fatura já enviado ao cliente?Observação: Algumas informações podem não aparecer para sua empresa dependendo dos módulos que foram contratados.
Situação da fatura: - Valor pago #### **Rateio e exportação** A partir dessa listagem, é possível: - Exportar os dados para Excel - Criar planilhas dinâmicas - Realizar rateio de custos de forma automatizada e precisa #### **Opções por linha** Para cada linha da fatura estão disponíveis as seguintes ações: - Visualização da fatura - Download da fatura em PDF - Registro de pagamento individual (Informar ou retirar pagamento)**Observação:** O sistema permite marcar cada linha como paga, atualizando automaticamente o valor total já pago da fatura.
# Auditoria de faturas # O que é? O módulo de Auditoria de Faturas do Gesfone permite verificar automaticamente se os valores cobrados pela operadora estão de acordo com os valores contratados, identificando divergências e cobranças indevidas. Com este módulo é possível: - Conferir valores de **planos, pacotes e serviços** - Validar **ligações e torpedos** - Identificar **cobranças incorretas** - Gerar **relatórios detalhados das cobranças indevidas** - Apoio à abertura de contestação junto à operadora # Como funciona (resumo) 1. O usuário cadastra uma auditoria informando: - Operadora - Tipo de verificação (pacotes, ligações, planos ou linhas) - Valores contratados 3. O sistema compara: - Valor contratado - Valor cobrado na fatura 5. O sistema identifica: - Diferenças - Valores cobrados a mais - Quantidade de ocorrências**Importante:** O cadastro da auditoria é normalmente realizado pelo administrador da equipe AWTI. Para mais informações, entre em contato com o atendimento.
# O que pode ser auditado - Pacotes e serviços - Internet (com ou sem desconto) - Ligações locais e longa distância - Torpedos (SMS) - Valor total por plano - Valor total por linha # Resultado da auditoria Após a execução, o sistema apresenta: **Relatório em tela com:** - Valores corretos e incorretos - Diferença cobrada - Quantidade de ocorrências **Relatório em Excel com:** - Detalhamento por linha - Tipo de erro - Valor cobrado x valor correto - Total a ser contestado #### **Benefícios e informações importantes** - Reduz erros manuais - Economiza tempo na conferência - Facilita a contestação junto à operadora - Garante maior controle sobre os gastos telefônicos - Nem todos os tipos de auditoria precisam ser usados juntos. - O sistema calcula automaticamente valores proporcionais. - O relatório final pode ser usado diretamente para abertura de chamado com a operadora.**Atenção!** É indispensável possuir o contrato mais atualizado para solicitar o cadastro da auditoria, pois as configurações são realizadas com base nas condições contratuais vigentes.
# Lançamentos avulsos # O que é? O módulo Lançamentos Avulsos permite incluir ajustes financeiros em faturas já importadas no sistema ou em faturas que ainda serão importadas, possibilitando: - Aumentar o valor da fatura de uma ou mais linhas - Reduzir o valor da fatura (descontos) - Parcelamentos de valores - Correções por contestação - Taxas administrativas, entre outros Esses lançamentos podem aumentar ou reduzir o valor final de uma fatura individual. # Acesso ao módulo e informações **Acesso ao Módulo** O módulo está disponível no menu principal do sistema como Lançamentos Avulsos **Visão da Tela de Lançamentos** Ao acessar o módulo, é exibida uma listagem contendo todos os lançamentos cadastrados, com as seguintes informações: - Número da linha - Nome do usuário - Nome do lançamento - Valor do lançamento - Valor a ser cobrado - Mês de referência da cobrança - Indicador “Já foi cobrado na conta” (Sim/Não) - Tipo de lançamento (ex.: parcelamento de aparelho, reposição de chip, contestação etc.) - Conta #### **Tipos de Lançamentos Suportados** O sistema permite criar lançamentos dos seguintes tipos: - Parcelamento de aparelho - Reposição de chip - Contestação - Outros tipos de ajustes financeiros - Taxas administrativas - Descontos (valores negativos) #### **Acesso à Linha do Usuário** 1. Acesse o menu Telefones. 2. Localize a linha desejada (ex.: linha do usuário Pedro). 3. Clique no ícone cifrão ($) Lançamentos Avulsos associado à linha. Será exibido o histórico completo de lançamentos dessa linha caso já exista algum lançamento vinculado. # Inserção de lançamento 1. Clique em **Inserir**. 2. Preencha os campos - **Nome do lançamento** (Descrição principal que será exibida na fatura.) - **Nome descrição curta** (Essa descrição aparece na Fatura ao lado do nome deste lançamento). - **Descrição interna** (Campo opcional para uso administrativo. Este texto não aparece na fatura.) - **Tipo de lançamento**, **selecione entre:** Parcelamento de aparelho, Contestação, Reposição de chip ou Outros **Valor:** Valor que a operadora cobrou. **Valor cobrar:** Pode ser igual ou diferente do valor do lançamento, conforme política da empresa. **Mês de referência:** Informe o mês em que o valor será cobrado na fatura (ex.: 02/2026). **Repetir em meses:** Número de parcelas do lançamento, ou seja quantos meses vai haver essa cobrança na linha. **Adicionar n/n no nome:** Quando marcado, o sistema adiciona automaticamente a numeração das parcelas no nome do lançamento (ex.: 1/12, 2/12…). Cada parcela será vinculada ao respectivo mês subsequente. 3. Clique em **Salvar Alterações**. O sistema exibirá a mensagem Registro gravado com sucesso. #### **Parcelamento de Aparelho** Ao selecionar o tipo Parcelamento de Aparelho: Informar: - - Valor - Mês Referência - Repetir em meses (quantidade de parcelas ex.: 12 ou 24) O sistema gera automaticamente cada parcela, nomeando-as como: - “Parcelamento de aparelho 1/12” - “Parcelamento de aparelho 2/12” e assim sucessivamente. #### **Lançamentos Negativos (Descontos)** O sistema permite lançamentos com valores negativos. Exemplo: - Tipo: Contestação - Valor: -100,00 Esse lançamento gera um desconto de R$ 100,00 na fatura da linha, desde que seja realizado o recálculo da fatura após o cadastro. #### **Exclusão de Lançamentos** É possível: - Excluir lançamentos individualmente - Selecionar vários registros e executar exclusão em massa #### **Aplicação do Lançamento na Fatura****Importante:** O simples cadastro do lançamento não insere automaticamente o valor na fatura. Ao incluir, alterar ou excluir qualquer lançamento em uma fatura vigente, seja de cobrança, desconto ou outro tipo de ajuste, é obrigatório executar o recálculo da fatura após a modificação. O recálculo é o procedimento que atualiza os valores totais, subtotais e demais campos financeiros consolidados da fatura com base nos lançamentos atualmente registrados. Caso essa etapa não seja realizada, os valores apresentados na última fatura permanecerão desatualizados e não refletirão corretamente as alterações efetuadas.
Caso a fatura do mês já esteja importada, é obrigatório solicitar ao responsável da empresa o **recálculo da fatura**. Somente após o **recálculo** o campo **“Já foi cobrado na conta”** será alterado para **Sim**. # Filtros e Consulta Na tela principal do módulo é possível filtrar: - Número - Nome telefone - Nome lançamento - Cobrado - Limite - Conta - Por tipo de lançamento (ex.: reposição de chip) - Por mês de referência (ex.: 02/2026) Esses filtros permitem localizar rapidamente lançamentos específicos ou verificar cobranças previstas para determinado período. # Relatório geral # O que é? O Relatório Geral é uma ferramenta destinada à análise detalhada de linhas telefônicas, permitindo: - Identificar linhas associadas a **pacotes específicos;** - Verificar **ligações realizadas**, por tipo, **período ou destino**; - Analisar **consumos**, cobranças e excedentes de uma fatura; - Identificar **valores atípicos** ou cobranças inesperadas; - Aplicar múltiplos filtros para auditoria e conferência. # Acesso e geração do relatório Ao acessar o **Relatório Geral**, o sistema apresenta uma tela inicial com os seguintes campos obrigatórios: 1. **Conta(s):** Selecionar uma ou mais contas para análise. 2. **Mês de referência ou data de vencimento:** Definir a fatura base do relatório por mês ou vencimento. 3. **Tipo de relatório:** Pacotes ou Gerenciamentos. Sem o preenchimento desses campos, o sistema não gera o relatório. #### **Relatório de Pacotes** **Configuração inicial** 1. Selecionar o tipo Pacotes. 2. Marcar as colunas que devem ser exibidas no relatório. 3. Aplicar filtros gerais (opcional): - Grupo - Plano - Tipo de telefone - Número específico - Outros disponíveis na listagem. Caso nenhum filtro seja selecionado, o sistema considerará todas as linhas. 4. Preencher o campo obrigatório **Limite de resultados** 5. Selecionar o pacote desejado. 6. Selecionar Lançamentos/encargos 7. Gerar relatório **Pacotes duplicados** O relatório pode apresentar o mesmo pacote duas vezes para uma mesma linha. Isso ocorre quando: - A operadora aplica um valor cheio; - E posteriormente um desconto ou ressarcimento. Essa situação é comum em ajustes comerciais ou correções de cobrança. #### **Relatório de Gerenciamentos (excedentes)** **Definição** Gerenciamentos correspondem a consumos tarifados fora dos pacotes contratados, normalmente caracterizados como excedentes. **Configuração inicial** 1. Selecionar Gerenciamentos. 2. Marcar todas as colunas desejadas. 3. Não aplicar filtros adicionais (opcional). 4. Limite de resultados (obrigatório) 5. Selecionar os tipos de Gerenciamentos: - DDI (internacional) - Local - Outros tipos disponíveis 7. Clicar em gerar relatório **Ajuste de Limite de Resultados** Por padrão, o sistema exibe 30 registros. Caso o volume seja maior: - Alterar o campo Limite de resultados (ex.: 300); - Gerar novamente o relatório. **Filtros Avançados** O relatório permite aplicar filtros combinados, como: **Por dia da semana** - Exemplo: apenas sábado e domingo. **Por tipo de ligação** - Local - DDD - DDI - Outros serviços **Por horário** - Exemplo: ligações fora do horário comercial (após 18h ou antes das 11h59) **Por número de destino** Permite identificar: - Quantas vezes um número foi chamado; - Por qual linha; - Tempo total de ligação; - Valor total gerado. Esse relatório é especialmente relevante para áreas administrativas, financeiras e de TI que realizam gestão e controle de despesas com telecomunicações. # Relatório de grupos # O que é? O **Relatório de Grupos** tem como objetivo apoiar o rateio de contas, permitindo visualizar de forma consolidada os valores associados a cada grupo cadastrado no sistema. O relatório organiza as informações por **Tipo de Grupo**, facilitando: - Conferência de valores por centro de custo ou outro critério de agrupamento; - Distribuição interna de despesas; - Auditoria e validação da classificação das linhas; - Exportação para controles financeiros externos. # Pré-requisitos Para que o relatório apresente informações corretas, é necessário que: - Os **Grupos** estejam cadastrados no sistema; - As **linhas estejam corretamente associadas aos respectivos grupos;** - A **fatura tenha sido importada** e processada corretamente. Após a importação da fatura, o relatório é automaticamente atualizado. Caso alguma linha tenha seu grupo alterado posteriormente, o ajuste deve ser realizado antes da geração do relatório, para que os valores reflitam corretamente o rateio. # Acesso ao Relatório Para acessar o relatório de grupos: 1. Acesse o menu **Relatórios.** 2. Clique na opção **Relatório de Grupos.** # Geração do Relatório Ao acessar o relatório, é necessário preencher os seguintes campos: - Conta: Selecionar a conta desejada. - Mês de referência ou data de vencimento: definir o período que será analisado. - Tipo de grupo: Selecionar o tipo de grupo que se deseja visualizar (exemplo: Centro de Custo). - Grupo: Utilizado quando há diferentes níveis em Grupos. - Sem grupo? (Opcional): Se marcado irá pesquisar somente registros sem grupo definido. **Colunas do relatório** Recomenda-se manter todas as colunas selecionadas, conforme padrão do sistema, para garantir a visualização completa das informações. Após o preenchimento dos filtros, clicar em Gerar Relatório. **Informações Apresentadas no Relatório** O relatório exibirá: - Tipo de grupo (ex.: Centro de Custo); - Identificação do grupo (ex.: 1, 3, 5, 25 etc.); - Quantidade de linhas associadas a cada grupo; - Valor total correspondente à soma das linhas vinculadas ao grupo. Exemplo prático: - Grupo 1, 3 e 5 → centros de custo - Grupo 25 → tempo administrativo - Cada grupo apresenta o total consolidado de valores relacionados # Utilização para Rateio O relatório já apresenta os dados prontos para o rateio, desde que: - Os grupos estejam corretamente cadastrados; - As linhas estejam corretamente associadas aos grupos; - A fatura tenha sido importada corretamente. A consistência do rateio depende da correta vinculação das linhas aos respectivos grupos. # Exportação dos Dados O sistema permite a exportação do relatório no formato: - CSV (Excel) Quando utilizado de forma contínua e estruturada, o relatório contribui para maior previsibilidade orçamentária, controle interno mais eficiente e redução de riscos relacionados à classificação incorreta de despesas. # Relatório de consumo # O que é? O Relatório de Consumo tem como finalidade apresentar, de forma detalhada e personalizável, os custos e o uso das linhas telefônicas da empresa. Ele permite analisar valores de fatura, pacotes contratados, excedentes, lançamentos, consumo por linha e distribuição por grupos, auxiliando no controle financeiro e na gestão das linhas # Acesso ao relatório e geração **Para acessar o relatório:** 1. Acesse o menu **Relatórios**. 2. Clique em **Relatório de Consumo**. #### **Parâmetros de filtro** Ao acessar o relatório, é possível configurar diversos filtros: - **Conta(s):** Seleciona uma ou mais contas que serão consideradas na geração do relatório. - **Mês de referência ou data de vencimento:** Define o período que será analisado, conforme a fatura importada. - **Grupo:** Permite filtrar por grupos cadastrados (ex.: centro de custo, filial, setor).O resultado depende da vinculação correta da linha ao grupo no cadastro. - **Informações básicas:** Define quais colunas serão exibidas no relatório. #### **Estrutura do relatório** Por padrão, o relatório apresenta: - Nome da linha - Pacotes contratados - Encargos manuais (planos) - Lançamentos avulsos - Gerenciamentos (excedentes) Ao gerar o relatório, são exibidos: - Número da linha - Nome do usuário - Valores de pacotes - Valores de encargos - Valores de lançamentos - Valores de gerenciamentos Essa visualização permite identificar rapidamente: - Linhas com pacote contratado - Linhas com consumo excedente - Custos individuais por usuário #### **Inclusão de informações adicionais** O relatório pode ser expandido com informações complementares, como: - E-mail do usuário - CPF - Centro de custo - Grupos vinculados à linha Após selecionar os campos desejados, basta gerar novamente o relatório para visualizar as novas colunas. #### **Exportação para Excel** Quando o relatório se torna extenso, recomenda-se utilizar a opção: - Exportar para CSV / Excel No Excel é possível: - Ordenar dados - Aplicar filtros - Remover ou ocultar colunas - Analisar pacotes e consumos específicos #### **Filtros por tipo de informação** O relatório permite exibir ou ocultar categorias específicas: - Pacotes - Encargos - Lançamentos - Gerenciamentos Exemplo de uso: - Exibir apenas pacotes para análise de planos contratados - Exibir apenas gerenciamentos para análise de consumo excedente Também é possível escolher entre: - Valor cobrado - Quantidade / duração de uso (minutos, dados, etc.) #### **Detalhamento de informações** É possível detalhar: - Pacotes - Lançamentos - Gerenciamentos - Encargos Ao detalhar pacotes, por exemplo, o relatório passa a listar: - Todos os pacotes existentes - Quais linhas utilizam cada pacote Isso permite, por exemplo, filtrar no Excel todas as linhas que utilizam um determinado plano. #### **Criação de templates de relatório** O sistema permite salvar modelos personalizados de relatório. Exemplo de uso: - Relatório padrão para o RH - Relatório mensal de pacotes e gerenciamentos - Relatório de Rateio para contabilidade Procedimento: 1. Configure todos os filtros e colunas desejadas. 2. No campo **Novo template** clique em **Salvar** 3. No próximo mês, selecione o template. 4. Ajuste apenas o mês de referência. 5. Gere o relatório. Essa funcionalidade elimina a necessidade de reconfiguração manual recorrente.**IMPORTANTE:** O funcionamento correto do relatório depende exclusivamente das informações cadastradas e vinculadas corretamente no menu **Telefones / Acessos**. Dados incompletos, grupos não vinculados ou cadastros desatualizados impactam diretamente a consistência das informações exibidas.
# Protocolos / Demandas # O que é? O módulo Protocolos / Demandas permite registrar, acompanhar e controlar solicitações abertas junto às operadoras. Seu propósito é garantir rastreabilidade, controle de prazos e organização do histórico de atendimento. # Funcionalidades e acesso Funcionalidades principais: - Registrar solicitações realizadas à operadora - Controlar prazos e status de atendimento - Identificar protocolos em atraso - Manter histórico completo para consultas futuras - Receber alertas automáticos sobre atrasos Embora operacionalmente simples, o módulo é essencial para controle interno e auditoria de demandas. #### **Acesso ao módulo** Para acessar: 1. Acesse o menu Protocolos / Demandas. 2. A tela inicial exibirá: - Botão Inserir (para novo protocolo) - Lista de protocolos já cadastrados #### **Informações exibidas na listagem** Na tela principal são apresentados os seguintes campos: - Editar: Botão para editar o protocolo - Opções: Visualizar - ID interno: Identificador gerado pelo sistema (não é o protocolo da operadora) - Data e hora da solicitação - Tipo de ocorrência (ex.: consulta de multa, troca de titularidade, desbloqueio de linha) - Assunto: descrição livre da solicitação - Telefone vinculado (quando aplicável) - Situação do protocolo: - Atendimento na operadora - Aguardando - Devolvido - Efetivado - Concluído - Usuário solicitante - Última interação Data e hora da última interação - Prazo da próxima interação - Conta O sistema utiliza o campo Prazo da próxima interação para identificar automaticamente protocolos em atraso. # Cadastro e atualização de protocolo #### **Cadastro de um novo protocolo** Para inserir um novo protocolo: 1. Clique em **Inserir** 2. Preencha os campos: - **ID do protocolo:** gerado automaticamente - **Conta:** conta à qual o protocolo está vinculado - **Data de abertura:** preenchida automaticamente - **Tipo de ocorrência** - **Assunto** - **Telefone (se aplicável)** - **Usuário solicitante** - **Descrição da solicitação** - **Número do protocolo da operadora (se houver)** - **Prazo informado pela operadora** - **Situação atual** - Atendimento na operadora - Aguardando - Enviado para assistência - Pendente de anexo - Efetivado - Concluído 4. Clique em **Salvar** Após o salvamento, o protocolo passa a constar na listagem geral. #### **Atualização e interação no protocolo** Para registrar uma nova interação: 1. Clique no ícone de edição (lápis) ou visualização (lupa) 2. O sistema exibirá: - Dados já registrados - Histórico de interações 4. Insira a nova observação 5. Atualize o status, se necessário 6. Informe o prazo da próxima interação (quando aplicável) 7. Salve o registro Cada atualização é registrada no histórico, mantendo rastreabilidade completa da demanda. #### **Finalização do protocolo** Quando o atendimento for concluído: - Selecione o status Efetivado e Concluído - Não é necessário informar nova data de interação - O protocolo será encerrado # Controle de atrasos e notificações O sistema identifica automaticamente protocolos em atraso com base no campo **Prazo da próxima interação.** Funcionalidade adicional: - É possível ativar o e**nvio automático de e-mails** - Os administradores recebem notificações quando: - Um protocolo ultrapassa o prazo definidoCaso a funcionalidade de notificação não esteja disponível, deve-se solicitar ativação à equipe responsável pela configuração do sistema.
# Menu e-mails # Como funciona? O menu E-mails permite o envio automatizado de comunicações a partir do sistema, com base em templates configuráveis. Ele é dividido em dois tipos de envio: - Envio de e-mails para **usuários** (linhas telefônicas) - Envio de e-mails para **gestores** (configurados através dos grupos) Ambos utilizam templates padronizados, permitem personalização por variáveis dinâmicas e possuem controle de envio com rastreabilidade completa. # Envio de e-mails para usuários Este recurso é utilizado para o envio de e-mails diretamente aos usuários finais cadastrados no sistema (linhas telefônicas). #### **Configuração inicial** O sistema pode: - Enviar e-mails utilizando o servidor padrão da aplicação; ou - Ser configurado para utilizar o servidor de e-mail da própria empresa. A configuração do servidor de envio deve ser solicitada à equipe técnica. Requisito obrigatório: a linha deve possuir um e-mail válido cadastrado para que o envio seja realizado corretamente. #### **Templates de e-mail** Antes do envio, é obrigatório cadastrar ao menos um template de mensagem. #### **Acesso:** Menu → E-mails → Envio de e-mails para usuários → Templates #### **Funcionalidades do template:** - Nome do template - Definição como template padrão - Assunto do e-mail - Corpo da mensagem - Filtros opcionais: - Grupo - Tipo de telefone - Telefones específicos - Opções adicionais: - Anexar fatura em PDF - Anexar fatura de dependentes - Anexar boleto Variáveis disponíveis As variáveis são substituídas automaticamente no envio:| **Variável** | **Descrição** |
| $conta\_nome | Nome da conta |
| $conta\_numero | Número da conta |
| $conta\_endereco | Endereço da conta |
| $conta\_bairro | Bairro da conta |
| $conta\_cep | CEP da conta |
| $conta\_nome\_cidade | Nome da cidade |
| $conta\_uf\_cidade | UF da cidade |
| $telefone\_numero | Número do telefone |
| $telefone\_ramal | Ramal do telefone |
| $telefone\_nome | Nome associado ao telefone |
| $fatura\_conta\_mes\_referencia | Mês de referência da fatura |
| $fatura\_valor\_total\_fatura | Valor total da fatura |
**Requisito importante:** Para que o envio para gestores funcione corretamente, é necessário: Ter e-mail cadastrado no campo “**E-mail do responsável”** dentro do grupo; ou Ter gestores vinculados pelo botão “**Usuários Gestores**” no menu de Grupos.
# Aparelhos # O que é? O Menu Aparelhos tem como finalidade manter o controle do estoque de aparelhos da empresa, abrangendo: - Aparelhos adquiridos por meio de faturas telefônicas de operadoras; - Aparelhos comprados em lojas físicas; - Aparelhos obtidos por qualquer outro meio de aquisição. O módulo permite o acompanhamento completo do ciclo de vida de cada equipamento, incluindo compra, alocação, troca de responsável e situação atual. # Funcionalidades e informações #### **Acesso ao Menu** Acesse o sistema e selecione o menu Aparelhos. Ao abrir o módulo, o sistema exibe uma listagem geral dos aparelhos cadastrados, contendo as seguintes informações: - Tipo de aparelho - Nome do aparelho - IMEI - Data de compra - Responsável atual (linha/telefone associado) - Situação do aparelho - Conta vinculada #### **Funcionalidades Principais** Inclusão de Novo Aparelho Para cadastrar um novo aparelho: 1. Clique em **Inserir**. 2. Preencha os campos de cadastro: #### **Dados do Aparelho** - Tipo de aparelho - Nome - Descrição - IMEI - Número Serial - Nota Fiscal - Data da Compra - Valor Compra - Situação: - Ativo - Estoque - Descartado - Perdido - Roubado - Vendido #### **Edição e Exclusão** Em cada registro da listagem, o sistema disponibiliza as opções: - Editar - Excluir #### **Gestão de Responsáveis** Dentro da edição de um aparelho, é possível gerenciar os responsáveis: #### **Cadastro de Responsável Atual** - Selecione o responsável atual - Informe a data inicial - Caso necessário, informe a data final - Campo Observações: para registrar ocorrências, como por exemplo: "Devolveu o aparelho sem o carregador." #### **Alteração de Responsável** Para registrar um novo responsável: 1. Finalize o período do responsável anterior. 2. Informe: - Nome do novo responsável - Data inicial de uso 4. Salve o cadastro. Após a conclusão, o sistema passa a considerar automaticamente o novo responsável como atual. # Integração com o módulo de documentos O Módulo Aparelhos é integrado ao Módulo de **Documentos**, permitindo: - Geração de Termo de Entrega de Aparelho para colaboradores; - Preenchimento automático dos dados do aparelho e do usuário no documento: - Nome do aparelho - E-mail do responsável - Demais informações cadastradas Essa funcionalidade reduz retrabalho e padroniza o controle patrimonial e de telecom. #### **Pesquisa de Aparelhos** O módulo possui um formulário de pesquisa, utilizado para localizar aparelhos quando houver uma grande quantidade de registros. #### **Benefícios Operacionais** - Controle centralizado do parque de aparelhos - Rastreabilidade de responsáveis ao longo do tempo - Registro completo de histórico e situação dos equipamentos - Automação documental integrada ao sistema de gestão de Telecom #### **Importação em CSV** - Para realizar a importação em lote via arquivo CSV, recomenda-se contatar o suporte na primeira execução, pois o processo exige o correto preenchimento de campos específicos e validações prévias. # Alteração de senha # O que é? Este manual descreve o procedimento para alteração de senha de acesso ao sistema, garantindo a atualização segura das credenciais do usuário. # Como funciona? 1. No menu principal do sistema, localize a opção **Alterar Senha.** 2. Clique sobre essa opção para iniciar o processo. #### **Procedimento para Alteração da Senha** Ao acessar o menu Alterar Senha, siga as etapas abaixo: 1. **Informe a senha atual** - Digite a senha que está sendo utilizada no momento. 3. **Informe a nova senha** - Insira a nova senha desejada no campo correspondente. 5. **Confirme a nova senha** - Repita a nova senha para validação. 7. **Concluir a alteração** - Clique no botão **Alterar Senha** para finalizar o processo # Acessos # O que é? O menu **Acessos** tem como objetivo permitir a visualização e o controle dos acessos realizados pelos usuários no sistema. Por meio dele, é possível identificar q**uem acessou, quando acessou e qual o tipo de usuário.** # Visão geral Acesso ao menu Para acessar o módulo: - Clique no menu **Acessos** na parte superior no sistema. Visão geral da tela Ao acessar o menu, são exibidas as seguintes informações: #### **Gráfico de acessos** - Apresenta os acessos organizados **por dia.** - Permite uma visualização rápida da frequência de uso do sistema. #### **Formulário de pesquisa** - Permite realizar filtros para localizar acessos específicos. - Pode ser utilizado para refinar a busca por usuários ou períodos. #### **Listagem de acessos** Abaixo do gráfico, é exibida uma tabela com o histórico completo de acessos, contendo as seguintes colunas: - **Login** Identifica o usuário que realizou o acesso. - **Linha / Tipo de usuário** Informa o perfil do usuário que acessou o sistema, podendo ser: - Usuário de linha (usuário final) - Gestor de grupo - Administrador de conta - **Data do acesso** Indica o dia em que o acesso foi realizado. - **Hora do acesso** Mostra o horário exato do acesso ao sistema. #### **Funcionalidade do menu** Por meio do menu **Acessos**, é possível: - Verificar se um usuário acessou o sistema; - Identificar a data e o horário do acesso; - Diferenciar acessos por tipo de perfil (usuário final, gestor ou administrador); - Acompanhar o histórico de utilização da plataforma. # Telefones/Acessos # O que é? O módulo Telefones é o recurso do sistema GesFone utilizado para gerenciar as linhas telefônicas da empresa. Por meio dele, é possível: - Controlar o consumo e vincular usuários; - Gerenciar planos e centros de custo; - Acompanhar faturas individuais e verificar o status das linhas. # Tela inicial e listagem de linhas Ao acessar o módulo, o sistema apresenta a listagem completa das linhas telefônicas cadastradas ativas atualmente. #### **Informações exibidas na listagem:** - **Número:** Número da linha telefônica. - **Nome do usuário:** Responsável pela linha. - **Código externo:** Matrícula do RH ou código integrado (ex.: IRP). - **Faturas:** Quantidade de faturas importadas para a linha desde que o sistema foi implantado. - **Lançamentos avulsos:** Soma de valores extras a serem adicionados. - **Plano:** Plano para cálculo e rateio. - **Grupos:** Centro de custo, unidade ou setor. - **Teve consumo?** Sinaliza se a linha teve utilização ou não dentro da última fatura importada. - **Ativo:** Indica se a linha consta na última fatura importada. - **Tipo de telefone:** Empresa, particular ou dependente. - **Operadora / Serviço / Conta:** Dados de identificação do contrato. **⚠️ IMPORTANTE SOBRE O STATUS ATIVO:** - Não é editável manualmente. - É determinado automaticamente pela última fatura importada. - Linhas que não aparecem na fatura mais recente tornam-se inativas automaticamente, sendo assim, não é possível inativar uma linha. #### **Filtros de Pesquisa e Exportação** O sistema disponibiliza filtros para facilitar a localização: - **Filtros Básicos:** Número, Nome, Código externo e ICCID. - **Filtros de Status:** Ativo (Sim/Não/Ambos) e Teve Consumo. - **Filtros Contratuais:** Plano, Grupo, Operadora, Serviço e Conta. **Observação: Se uma linha deixou de aparecer na fatura, altere o filtro para Ativo = Não para localizá-la.** Exportação de Dados: **A listagem pode ser exportada para Excel, permitindo ordenações personalizadas, análises externas e auditorias** # Ações disponíveis Cada linha possui ícones de ação rápida: #### **Editar (Ícone de Lápis)** Permite alterar os dados cadastrais da linha: - **Dados do Usuário:** Nome, E-mail, RG, CPF, CNPJ e Data de Nascimento. - **Informações do Chip:** ICCID (Código do SIM Card). - **Vigência:** Datas de início e fim do contrato com a operadora. - **Tipo de Telefone:** Define se é Empresa, Particular ou Dependente. - **Informações Administrativas:** Plano e Código Externo. - **Observações:** Espaço livre para registros adicionais. #### **Lançamentos Avulsos** Permite visualizar e gerenciar: - Parcelamentos de aparelhos. - Cobranças extras ou manuais que serão incorporadas à fatura. #### **Grupos** Utilizado para alterar o Centro de Custo, Unidade ou Classificação da linha. Todas as mudanças geram um registro no log. Os grupos podem variar de acordo com as informações de cada empresa. #### **Documentos e Faturas** - Documentos: Termos de adesão, cancelamento e anexos diversos. - Faturas: Histórico completo de faturas da linha, com opção de Visualização ou Download em PDF. #### **Visualização da Fatura Individual** Ao abrir o detalhamento de uma fatura, o sistema apresenta: - **Informações Gerais:** Empresa, período de referência e valor total. - **Detalhes do Plano:** Plano contratado, descontos e pacotes adicionais. - **Resumo de Consumo:** Total de ligações, minutos e volume de dados (internet). - **Detalhamento Completo:** Lista item a item com data, hora, destino, duração, localidade e custo de cada evento. #### **Log de Alterações** Para fins de auditoria e controle dos históricos, o sistema registra todas as modificações feitas na linha, informando: 1. O dado que foi alterado. 2. A data e hora exata. 3. O usuário responsável pela alteração.IMPORTANTE! Para atualizações ou importação em lote de informações das linhas, entre em contato com nosso atendimento para obter suporte nessa demanda.