Inserção de lançamento

Clique em Inserir . 
 Preencha os campos 
 
 
 Nome do lançamento (Descrição principal que será exibida na fatura.) 
 Nome descrição curta (Essa descrição aparece na Fatura ao lado do nome deste lançamento). 
 Descrição interna (Campo opcional para uso administrativo. Este texto não aparece na fatura.) 
 Tipo de lançamento , selecione entre: Parcelamento de aparelho, Contestação, Reposição de chip ou Outros 
 
 Valor: Valor que a operadora cobrou. 
 Valor cobrar: Pode ser igual ou diferente do valor do lançamento, conforme política da empresa. 
 Mês de referência: Informe o mês em que o valor será cobrado na fatura (ex.: 02/2026). 
 Repetir em meses: Número de parcelas do lançamento, ou seja quantos meses vai haver essa cobrança na linha. 
 Adicionar n/n no nome: Quando marcado, o sistema adiciona automaticamente a numeração das parcelas no nome do lançamento (ex.: 1/12, 2/12…). Cada parcela será vinculada ao respectivo mês subsequente. 
 
 
 Clique em Salvar Alterações . 
 
 
 O sistema exibirá a mensagem Registro gravado com sucesso. 
 Parcelamento de Aparelho 
 Ao selecionar o tipo Parcelamento de Aparelho: 
 Informar: 
 
 
 
 
 Valor 
 
 
 Mês Referência 
 
 
 Repetir em meses (quantidade de parcelas ex.: 12 ou 24) 
 
 
 
 
 O sistema gera automaticamente cada parcela, nomeando-as como: 
 
 
 “Parcelamento de aparelho 1/12” 
 
 
 “Parcelamento de aparelho 2/12” e assim sucessivamente.  
 
 
 Lançamentos Negativos (Descontos) 
 O sistema permite lançamentos com valores negativos. 
 Exemplo: 
 
 
 Tipo: Contestação 
 
 
 Valor: -100,00 
 
 
 Esse lançamento gera um desconto de R$ 100,00 na fatura da linha, desde que seja realizado o recálculo da fatura após o cadastro. 
 Exclusão de Lançamentos 
 É possível: 
 
 
 Excluir lançamentos individualmente 
 
 
 Selecionar vários registros e executar exclusão em massa 
 
 
 Aplicação do Lançamento na Fatura 
 
 Importante:  O simples cadastro do lançamento não insere automaticamente o valor na fatura. Ao incluir, alterar ou excluir qualquer lançamento em uma fatura vigente, seja de cobrança, desconto ou outro tipo de ajuste, é obrigatório executar o recálculo da fatura após a modificação. O recálculo é o procedimento que atualiza os valores totais, subtotais e demais campos financeiros consolidados da fatura com base nos lançamentos atualmente registrados. Caso essa etapa não seja realizada, os valores apresentados na última fatura permanecerão desatualizados e não refletirão corretamente as alterações efetuadas. 
 Caso a fatura do mês já esteja importada, é obrigatório solicitar ao responsável da empresa o  recálculo da fatura . 
 Somente após o  recálculo  o campo  “Já foi cobrado na conta”  será alterado para  Sim .