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Inserção de lançamento

  1. Clique em Inserir.
  2. Preencha os campos
  • Nome do lançamento (Descrição principal que será exibida na fatura.)
  • Nome descrição curta (Essa descrição aparece na Fatura ao lado do nome deste lançamento).
  • Descrição interna (Campo opcional para uso administrativo. Este texto não aparece na fatura.)
  • Tipo de lançamento, selecione entre: Parcelamento de aparelho, Contestação, Reposição de chip ou Outros

Valor: Valor que a operadora cobrou.

Valor cobrar: Pode ser igual ou diferente do valor do lançamento, conforme política da empresa.

Mês de referência: Informe o mês em que o valor será cobrado na fatura (ex.: 02/2026).

Repetir em meses: Número de parcelas do lançamento, ou seja quantos meses vai haver essa cobrança na linha.

Adicionar n/n no nome: Quando marcado, o sistema adiciona automaticamente a numeração das parcelas no nome do lançamento (ex.: 1/12, 2/12…). Cada parcela será vinculada ao respectivo mês subsequente.

  1. Clique em Salvar Alterações.

O sistema exibirá a mensagem Registro gravado com sucesso.

Parcelamento de Aparelho

Ao selecionar o tipo Parcelamento de Aparelho:

    • Valor

    • Mês Referência

    • Repetir em meses (quantidade de parcelas ex.: 12 ou 24)

  • “Parcelamento de aparelho 1/12”

  • “Parcelamento de aparelho 2/12” e assim sucessivamente. 

Lançamentos Negativos (Descontos)

O sistema permite lançamentos com valores negativos.

Exemplo:

  • Tipo: Contestação

  • Valor: -100,00

Esse lançamento gera um desconto de R$ 100,00 na fatura da linha, desde que seja realizado o recálculo da fatura após o cadastro.

Exclusão de Lançamentos

É possível:

  • Excluir lançamentos individualmente

  • Selecionar vários registros e executar exclusão em massa

Aplicação do Lançamento na Fatura


Importante: O simples cadastro do lançamento não insere automaticamente o valor na fatura.
Ao incluir, alterar ou excluir qualquer lançamento em uma fatura vigente, seja de cobrança, desconto ou outro tipo de ajuste, é obrigatório executar o recálculo da fatura após a modificação.
O recálculo é o procedimento que atualiza os valores totais, subtotais e demais campos financeiros consolidados da fatura com base nos lançamentos atualmente registrados. Caso essa etapa não seja realizada, os valores apresentados na última fatura permanecerão desatualizados e não refletirão corretamente as alterações efetuadas.

Caso a fatura do mês já esteja importada, é obrigatório solicitar ao responsável da empresa o recálculo da fatura.


Somente após o recálculo o campo “Já foi cobrado na conta” será alterado para Sim.

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